2020年度开封市防震减灾中心部门决算

目　　录

第一部分　  开封市防震减灾中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释 

第一部分  开封市防震减灾中心概况

一、单位职责

(一)贯彻落实有关防震减灾的法律法规和方针政策。

(二)承担全市地震预报预测工作，负责震情会商与震情趋势跟踪、分析、研判等事务性工作。

(三)承担震灾综合防御的事务性工作，配合有关部门建立震灾预防工作体系。

(四)组织开展地震科学技术、装备的研究及其成果的推广应用。

(五)承担全市防震减灾科普知识宣传、普及等工作。

(六)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）开封市防震减灾中心机构设置：内设两个科室，分别为办公室和监测预报科。

（二）开封防震减灾中心决算单位构成为本级单位决算。

第二部分  2020年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为340.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.57万元，增长1.97%。主要原因是本年度增加地震科普宣传等相关工作的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计327.75万元，其中：财政拨款收入327.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计313.68万元，其中：基本支出154.75万元，占49.33%；项目支出158.94万元，占50.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为340.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.57万元，增长1.97%。主要原因是本年度增加地震宣传等相关工作的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出313.68万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.3万元，下降2.27%。主要原因是人员的减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出313.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.09万元，占12.14%；卫生健康支出6.94万元，占2.21%；住房保障支出6.72万元，占2.14%；农林水支出0.26万元，占0.08%；灾害防治及应急支出261.67万元，占83.43%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.99万元，支出决算为313.68万元，完成年初预算的167.75%。其中：

1．社会保障就业支出（类）行政事业单位支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的139.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2．社会保障就业支出（类）行政事业单位支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的102.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员经费。

3.社会保障就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月后养老保险基数变更，养老金增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的170.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月后医疗保险基数变更，缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的48.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出记账时科目均支出在行政单位医疗中。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的69.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7.农林水支出（类）扶贫（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此预算，该支出为全市统一拨付用于扶贫工作经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的107.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月变更公积金缴费基数，支出金额增大。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）   行政运行（项）。年初预算为87.93万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致地震宣传和地震业务培训推迟在2021年开展。

10.地震事务（类） 行政运行（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上年结转项目。

11.地震事务（类） 行政运行（款） 地震监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目核批在预算后，项目经费在年中追加。

12.地震事务（类） 行政运行（款） 地震预测预报（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因地震科普基地开放减少和压缩经费开支，运维费减少。

13.地震事务（类） 行政运行（款） 地震应急救援（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的39.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致晋冀鲁豫联防会参会人员减少和按照厉行节约压缩会议经费支出。

14.地震事务（类） 行政运行（款） 地震环境探察（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

15.地震事务（类） 行政运行（款） 防震减灾信息管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的78.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情车辆下县仪器维护工作等相关地震工作减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出154.75万元。其中：人员经费151.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费3.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.22万元，支出决算为3.07万元，完成预算的72.75%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻党中央“八项规定”精神，厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的15.57%，占6.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，决算数与年初预算不存在差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻党中央“八项规定”精神，厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.87万元。主要用于单位公务车运行、维修及保险费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1.22万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的15.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻党中央“八项规定”精神，厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.19万元，主要用于上级督导检查相关事宜的接待。2020年共接待国内来访团组6个，来宾24人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《开封市财政局关于开展2020年市级预算绩效自评工作的通知》（汴财绩评〔2021〕2号）的文件要求，我中心积极组织各有关科室开展自评工作。通过综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，进行数据采集及分析，对所有项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我中心对所有项目进行了绩效评价，总体完成情况较好。根据2020年度预算执行情况，预算执行率为100%，自评平均分为分在95分以上，绩效目标全部完成，完成情况为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

     我中心对地震活断层探测与危险性评价项目开展了重点绩效评价，该项目为六年完成项目，本年度工作任务按时、按质完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为3万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。