2020年度开封市应急管理局机关决算

目　　录

第一部分　　开封市应急管理局机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度局机关决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 

开封市应急管理局概况

一、单位职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等有关法律法规和方针政策。拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻汴解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导开展消防工作，负责指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担开封市安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省调查处理重大及其以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）开封市应急管理局机关内设机构9个，包括：办公室、政策法规科、应急指挥科、人事科、宣传训练科、规划财务科、风险监测和减灾救灾科、行政审批科、工贸行业安全监督科。

（二）开封市应急管理局机关决算单位构成包括局机关和两个局属单位决算。

1.局机关本级

2.市应急管理综合行政执法支队

3.市应急救援保障中心

注意：两个局属单位人员经费均在局机关统一管理。

第二部分  

2020年度局机关决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 

2020年度局机关决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3141.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加905.43万元，增长40.49%。主要原因是机构改革后，单位职能增加，人员编制增加，人员支出增多；同时本年度采购应急储备物资及装备，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1882.88万元，其中：财政拨款收入1882.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2309.55万元，其中：基本支出942.62万元，占40.81%；项目支出1366.93万元，占59.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3141.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加905.43万元，增长40.49%。主要原因是机构改革后，单位职能增加，人员编制增加，人员支出增多；同时本年度采购应急储备物资及装备，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2309.55万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1332.1万元，增长136.28%。主要原因是机构改革后，单位职能增加，人员编制增加，人员支出增多；同时本年度采购应急储备物资及装备，支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2309.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.33万元，占2.66%；卫生健康支出33.14万元，占1.43%；农林水支出49.8万元，占2.16%；住房保障支出38.48万元，占1.67%；灾害防治及应急管理支出2126.80万元，占92.08%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.37万元，支出决算为2309.55万元，完成年初预算的277.47%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的146.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.47万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的152.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新进人员，养老保险增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.33万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的148.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新进人员，医疗保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的73.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

6．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，该支出为全市统一拨付用于扶贫工作。

7．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛抗旱职能是年中机构改革后整合至我局的，年初没有此项职能专项经费预算。

8．农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，该支出主要用于驻村扶贫帮扶工作。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的116.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金每年调整一次基数，导致决算数高于预算数。

10.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为467.73万元，支出决算为623.61万元，完成年初预算的133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新进人员，人员工资等支出增加。

11.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为393.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，因职能增加，年初预算已无法满足正常工作，经市政府批准追加专项支出预算。

12.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的63.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上半年因疫情原因，差旅等各项支出减少。

13.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为121.76万元，支出决算为82.13万元，完成年初预算的67.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上半年因疫情原因，执法检查次数减少。

14.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为120万元，支出决算为91.06万元，完成年初预算的75.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年因疫情原因，执法检查次数减少。

15.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无预算，该支出为项目结转资金。

16.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为350.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，该支出为疫情防控紧急购买应急物资支出。

17.灾害防治与应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为572.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为中央转移支付救灾资金，不在我部门年初预算反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出942.62万元。其中：人员经费737.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费205.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为16.31万元，完成预算的54.37%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，减少公务外出及执法检查，同时贯彻党中央“八项规定”精神，厉行节约，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.5万元，完成预算的61.76%，占64.38%；公务接待费支出决算5.81万元，完成预算的44.69%，占35.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为17万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的61.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，减少公务外出及执法检查，同时贯彻党中央“八项规定”精神，厉行节约，支出减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出10.5万元。主要用于公务用车燃油、维修、车辆保险等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为13万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的44.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，减少公务接待，同时贯彻党中央“八项规定”精神，厉行节约，支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.81万元。主要用于上级督导检查相关事宜接待。2020年共接待国内来访团组47个，来宾450人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据要求，本着建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度原则，我局对所有专项支出实施了绩效管理，进一步加强财政支出管理，树立和增强绩效观念，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我局所有项目均编制了项目预算，纳入2020年总预算。项目预算编制依据充分，程序完备，均已完成，总体完成情况较好。根据2020年度预算执行情况，26个项目总预算650.41万元，26个项目总执行650.41万元，预算执行率为100%。2020年度我局项目单位自评平均分为99.1分；其中20个项目得分为100分，4个项目得分在95分以上，剩余2个项目得分在90分以上。绩效目标全部完成，完成情况为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局主要对安全生产及灾害信息员培训费项目开展了重点绩效评价，该项目产出指标得分率为82%，存在偏差。偏差原因为：受疫情影响，根据疫情防控要求，缩减了培训次数。改进措施：根据情况，积极寻找解决途径，通过线上培训的方式进行后期的培训工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为313.25万元，支出决算为205.42万元，完成年初预算的65.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度合理控制各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。此项为零系因我局2020年度无政府采购收支安排。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：应急保障车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。