开封市安全生产监督管理局
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 开封市安全生产监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市安全监管局概况
一、部门职责
主要职责是：对全市生产经营行业和领域的安全生产工作进行综合监督管理，直接对危险化学品、烟花爆竹、非药品易制毒、工矿商贸以及劳动防护生产经营等企业实施监察，组织开展安全生产应急救援和事故调查处理等工作，监督检查建设项目安全“三同时”、重大危险源监控、重大事故隐患整改等工作，查处不具备安全生产条件的生产经营单位和非法违法生产经营行为，组织开展安全生产宣传教育工作等。
二、机构设置
开封市安全生产监督管理局是市政府行政单位。内设6个职能科室，分别为：办公室、政策法规科、行政服务审批科、危险化学品监督管理科、职业健康监督管理科、安全监督管理科。下设2个事业单位，是市安全生产监察支队、市安全生产应急救援中心。
三、决算单位构成
开封市安全生产监督管理局2017年度部门决算单位构成为：开封市安全生产监督管理局本级。安监局汇总决算即为本级决算，下属事业单位未进行独立核算。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计为580.27万元，支出总计为521.78万元。与2016年度相比，收入总计增加167.84万元，增长40.7%，支出总计增加145.5万元，增长38.67%。主要原因是工资调整、安全生产业务工作加重等因素。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计580.27万元，其中：财政拨款收入580.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计521.78万元，其中：基本支出521.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计为580.27万元，财政拨款支出总计为521.78万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加167.84万元，增长40.7%，财政拨款支出总计增加145.5万元，增长38.67%。主要原因是工资调整、安全生产业务工作加重等因素。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出521.78万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.5万元，增长38.67%。主要原因是工资调整、安全生产业务工作加重等因素。
（二）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.03万元，支出决算为521.78万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资调整、安全生产业务工作加重等因素。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出521.78万元。与2016年度相比，增加145.5万元，增长38.67%，主要原因是工资调整、安全生产业务工作加重等因素。其中：人员经费360.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他等；公用经费161.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为13.84万元，完成预算的76.89%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位合理控制三公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。公务用车购置及运行费支出决算6.31万元，完成预算的70%，占35.06%；公务接待费支出决算7.53万元，完成预算的83.67%，占41.83%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）0组团，0人数。
2．公务用车购置及运行费支出6.31万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置0辆，公务用车保有量为6量。
公务用车运行支出7.53万元。主要用于单位公务车辆的日常运行与维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为6量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.27万元，下降4.07%,主要原因是单位严格遵守公务用车相关规定。
3.公务接待费支出7.53万元。其中：
涉国外公务接待支出0万元
其他国内公务接待支出7.53万元。主要用于上级督查检查相关事宜接待。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.79万元，下降9.51%,主要原因是严格遵守公务接待相关规定。
2017年度共接待国内来访团组160个、来访人员1510人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出161.36万元，较2016年度增加53.39万元，增长49.44%。增加主要原因是：安全生产工作业务加重。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，开封市安监局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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