2018年度
开封市安全生产监督管理局
部门预算公开
2018年10月
2018年度开封市安监局部门预算公开
目 录
第一部分 开封市安监局部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开封市安监局部门2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2018年度开封市安监局部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
安监局部门概况
一、主要职责
开封市安监局主要职责是：
对全市生产经营行业和领域的安全生产工作进行综合监督管理，直接对危险化学品、烟花爆竹、非药品易制毒、工矿商贸以及劳动防护生产经营等企业实施监察，组织开展安全生产应急救援和事故调查处理等工作，监督检查建设项目安全“三同时”、重大危险源监控、重大事故隐患整改等工作，查处不具备安全生产条件的生产经营单位和非法违法生产经营行为，组织开展安全生产宣传教育工作等。
二、部门预算单位构成
开封市安监局为一级预算单位， 2018年度部门预算仅包括机关本级预算，下设事业单位未进行独立核算。
市安监管局内设4个职能科室，分别为：办公室、行政审批服务科、安全监督管理科和政策法规科，下设2个事业单位，是市安全生产监察支队、市安全生产应急救援挥中心，下设事业单位未进行独立核算。
第二部分
安监局部门2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市安监局部门2018年收入总计577万元，支出总计577万元，与2017年相比，收、支总计各增加190万元，上升49.10%。主要原因：监察执法任务增多。
二、收入预算总体情况说明
开封市安监局部门2018年收入合计577万元，其中：一般公共预算收入577万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元;其他各项收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市安监局部门2018年支出合计577万元，其中：基本支出325万元，占56.33%；项目支出251万元，占43.67%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封市安监局部门2018年一般公共预算收入577万元，支出577万元；政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收入预算增加190万元，增长49.10%，一般公共预算支出预算增加190万元，增长49.10%，主要原因：监察执法任务增多；政府性基金收支预算增加（减少）安监局0万元，增长（下降）安监局0%，主要原因：我局无政府性基金收入与支出预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市安监局部门2018 年一般公共预算支出预算为577万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40万元，占6.94%；医疗卫生（类）支出17万元，占2.95%；资源勘探电力信息等事务（类）支出501万元，占86.98；住房保障（类）支出19万元，占安监局3.3%。
六、基本支出预算经济分类情况说明
开封市安监局部门2018年一般公共预算基本支出323万元，其中：人员经费289万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、医疗保险、养老保险；公用经费34万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
开封市安监局部门2018 年“三公”经费预算为20万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加2万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加（减少）安监局0万元。主要原因：未安排因公出国（境）费预算。
（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年增加（减少）0万元，主要原因：未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元，主要原因：合理使用公务用车。
（三）公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加3万元。主要原因：监察执法任务增多，上级督导检查次数增多。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开封市安监局2018年机关运行经费支出预算34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
开封市安监局2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金安监局0万元。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有0项， 资金0万元；我厅（局）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度开封市安监局部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
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